Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2013 год

Решение Витебского районного Совета депутатов от 26.03.2014 N 281




ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД


┌────────────────────────────┬────────────┬───────────────────┬───────────┐
│                            │            │    Уточнено в     │           │
│           Доходы           │ Утверждено │  соответствии с   │ Исполнено │
│                            │ по бюджету │ законодательными  │           │
│                            │            │      актами       │           │
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│             1              │     2      │         3         │     4     │
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ            │ 169386004,0│        172977309,4│178515808,4│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│НАЛОГИ НА ДОХОДЫ И ПРИБЫЛЬ  │  87944228,0│         92841876,4│ 97560986,5│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Налоги на доходы,           │            │                   │           │
│уплачиваемые физическими    │            │                   │           │
│лицами                      │  80427628,0│         85745440,4│ 90452114,9│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Налоги на доходы и прибыль, │            │                   │           │
│уплачиваемые организациями  │   7516600,0│          7096436,0│  7108871,6│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│НАЛОГИ НА СОБСТВЕННОСТЬ     │  17441868,0│         15364594,0│ 15418416,2│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Налоги на недвижимое        │            │                   │           │
│имущество                   │   3753809,0│          3747794,0│  3748737,5│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Налоги на остаточную        │            │                   │           │
│стоимость имущества         │  13688059,0│         11616800,0│ 11669678,7│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,   │            │                   │           │
│УСЛУГИ)                     │  61638046,0│         62145618,0│ 62909141,6│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Налоги от выручки от        │            │                   │           │
│реализации товаров (работ,  │            │                   │           │
│услуг)                      │  59179890,0│         59676898,0│ 60440420,7│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Налоги и сборы на отдельные │            │                   │           │
│виды деятельности           │      1025,0│             1255,0│     1255,0│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Сборы за пользование        │            │                   │           │
│товарами (разрешения на их  │            │                   │           │
│использование),             │            │                   │           │
│осуществление деятельности  │   2457131,0│          2467465,0│  2467465,9│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│ДРУГИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ        │            │                   │           │
│(ПОШЛИНЫ) И ДРУГИЕ НАЛОГОВЫЕ│            │                   │           │
│ДОХОДЫ                      │   2361862,0│          2625221,0│  2627264,1│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Другие налоги, сборы        │            │                   │           │
│(пошлины) и другие налоговые│            │                   │           │
│доходы                      │   2361862,0│          2625221,0│  2627264,1│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ          │   7868695,0│         14736245,7│ 15862937,7│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ     │            │                   │           │
│ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В   │            │                   │           │
│ГОСУДАРСТВЕННОЙ             │            │                   │           │
│СОБСТВЕННОСТИ               │   2243935,0│          4444252,6│  5396616,4│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Доходы от размещения        │            │                   │           │
│денежных средств бюджетов   │   2111035,0│          4311352,6│  5255414,0│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Дивиденды по акциям и доходы│            │                   │           │
│от других форм участия в    │            │                   │           │
│капитале                    │    132900,0│           132900,0│   141202,4│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│ДОХОДЫ ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ     │            │                   │           │
│ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОДЫ           │            │                   │           │
│ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                │   3476788,0│          7583190,0│  7751532,3│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Доходы от сдачи в аренду    │            │                   │           │
│имущества, находящегося в   │            │                   │           │
│государственной             │            │                   │           │
│собственности               │    156816,0│           339108,0│   358379,3│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Административные платежи    │    160840,0│                0,0│           │
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Доходы от осуществления     │            │                   │           │
│приносящей доходы           │            │                   │           │
│деятельности и компенсации  │            │                   │           │
│расходов государства        │   2401756,0│          5474786,0│  5474877,8│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Доходы от реализации        │            │                   │           │
│государственного имущества, │            │                   │           │
│кроме средств от реализации │            │                   │           │
│принадлежащего государству  │            │                   │           │
│имущества в соответствии с  │            │                   │           │
│законодательством о         │            │                   │           │
│приватизации                │    757376,0│          1769296,0│  1918275,2│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│ШТРАФЫ, УДЕРЖАНИЯ           │   1051992,0│          1290470,0│  1290470,6│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Штрафы, удержания           │   1051992,0│          1290470,0│  1290470,6│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   │   1095980,0│          1418333,1│  1424318,4│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Прочие неналоговые доходы   │   1095980,0│          1418333,1│  1424318,4│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   │  23140888,6│         27721672,4│ 27657172,7│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ│            │                   │           │
│ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ   │            │                   │           │
│СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ │  23140888,6│         27721672,4│ 27657172,7│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Текущие безвозмездные       │            │                   │           │
│поступления от других       │            │                   │           │
│бюджетов бюджетной системы  │            │                   │           │
│Республики Беларусь         │  23140888,6│         27721672,4│ 27657172,7│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│ВСЕГО доходов               │ 200395587,6│        215435227,5│222035918,8│
└────────────────────────────┴────────────┴───────────────────┴───────────┘
┌────────────────────────────┬────────────┬───────────────────┬───────────┐
│                            │            │    Уточнено в     │           │
│          Расходы           │ Утверждено │  соответствии с   │ Исполнено │
│                            │ по бюджету │ законодательными  │           │
│                            │            │      актами       │           │
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│             1              │     2      │         3         │     4     │
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ         │            │                   │           │
│ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                │  19577523,3│         14817369,5│ 14672963,3│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Государственные органы      │            │                   │           │
│общего назначения           │  14264343,0│         12181505,7│ 12041059,4│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Органы местного управления  │            │                   │           │
│и самоуправления            │  14151571,0│         12061298,7│ 11920962,2│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Государственные архивы      │    112772,0│           120207,0│   120097,2│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Обслуживание                │            │                   │           │
│государственного долга      │            │                   │           │
│Республики Беларусь         │            │           148478,6│   148478,5│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Обслуживание долга органов  │            │                   │           │
│местного управления и       │            │                   │           │
│самоуправления              │            │           148478,6│   148478,5│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Резервные фонды             │   4544875,0│                   │           │
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Резервные фонды местных     │            │                   │           │
│исполнительных и            │            │                   │           │
│распорядительных органов    │   4544875,0│                   │           │
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Другая общегосударственная  │            │                   │           │
│деятельность                │  -2311428,7│         -1758348,8│ -1759638,6│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Бюджетные кредиты, ссуды,   │            │                   │           │
│займы                       │  -2470428,7│         -2034797,3│ -2034796,0│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Иные общегосударственные    │            │                   │           │
│вопросы                     │    159000,0│           276448,5│   275157,4│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Межбюджетные трансферты     │   3079734,0│          4245734,0│  4243064,0│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Трансферты бюджетам других  │            │                   │           │
│уровней                     │   3079734,0│          4245734,0│  4243064,0│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА      │   3566625,0│          7402999,0│  7389169,5│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Сельское хозяйство,         │            │                   │           │
│рыбохозяйственная           │            │                   │           │
│деятельность                │   3279945,0│          7135319,0│  7121642,2│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Сельскохозяйственные        │            │                   │           │
│организации, финансируемые  │            │                   │           │
│из бюджета                  │   3279945,0│          3027660,6│  3027654,4│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Развитие                    │            │                   │           │
│сельскохозяйственного       │            │                   │           │
│производства, рыбоводства и │            │                   │           │
│переработки                 │            │                   │           │
│сельскохозяйственной        │            │                   │           │
│продукции                   │            │          1890715,7│  1889777,5│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Прочие вопросы в области    │            │                   │           │
│сельского хозяйства         │            │          2216942,7│  2204210,3│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Другая деятельность в       │            │                   │           │
│области национальной        │            │                   │           │
│экономики                   │    286680,0│           267680,0│   267527,3│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Имущественные отношения,    │            │                   │           │
│картография и геодезия      │     45000,0│            26000,0│    25847,3│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Туризм                      │     15000,0│            15000,0│    15000,0│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Прочие отрасли национальной │            │                   │           │
│экономики                   │    226680,0│           226680,0│   226680,0│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ     │     48200,0│           278953,2│   278922,7│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Охрана природной среды      │     48200,0│           278953,2│   278922,7│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ │            │                   │           │
│И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО    │  37603404,0│         45781444,8│ 44950324,3│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Жилищное строительство      │    491376,0│           815446,5│           │
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Жилищно-коммунальное        │            │                   │           │
│хозяйство                   │  34668374,0│         38846732,9│ 38846132,3│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Благоустройство населенных  │            │                   │           │
│пунктов                     │   2247980,0│          4258136,4│  4257835,6│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Другие вопросы в области    │            │                   │           │
│жилищно-коммунальных услуг  │    195674,0│          1861129,0│  1846356,4│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, │            │                   │           │
│КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА         │            │                   │           │
│МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ         │  18312920,0│         19359810,6│ 19238261,9│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Физическая культура и спорт │   3353213,0│          2414966,0│  2414955,0│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Физическая культура         │   3258820,0│          2414966,0│  2414955,0│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Прочие вопросы в области    │            │                   │           │
│физической культуры и       │            │                   │           │
│спорта                      │     94393,0│                   │           │
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Культура                    │  14734707,0│         16720082,9│ 16674839,7│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Культура и искусство        │  13788274,0│         15731428,3│ 15686523,0│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Кинематография              │    206000,0│           218580,0│   218580,0│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Прочие вопросы в области    │            │                   │           │
│культуры                    │    740433,0│           770074,6│   769736,7│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Средства массовой           │            │                   │           │
│информации                  │    225000,0│           224761,7│   148467,2│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Периодическая печать и      │            │                   │           │
│издательства                │    225000,0│           224761,7│   148467,2│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│ОБРАЗОВАНИЕ                 │ 105526440,0│        115252808,3│115205858,6│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Дошкольное образование      │  22200022,0│         26256618,0│ 26255926,4│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Общее среднее образование   │  73995512,0│         75701504,0│ 75657784,2│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Внешкольное воспитание и    │            │                   │           │
│обучение                    │   6522990,0│          6773207,3│  6770698,9│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Другие вопросы в области    │            │                   │           │
│образования                 │   2807916,0│          6521479,0│  6521449,1│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА         │  12454516,0│         11333228,8│ 10899950,7│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Социальная защита           │   9916141,0│          8435482,3│  8432095,4│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Помощь семьям,              │            │                   │           │
│воспитывающим детей         │      7200,0│            16212,0│    16212,0│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Молодежная политика         │     26800,0│            23406,0│    23142,4│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Другие вопросы в области    │            │                   │           │
│социальной политики         │   2504375,0│          2858128,5│  2428500,9│
├────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────┤
│ВСЕГО расходов              │ 197089628,3│        214226614,2│212635451,0│
└────────────────────────────┴────────────┴───────────────────┴───────────┘
┌───────────────────────────────┬───────────┬──────────────────┬──────────┐
│                               │           │    Уточнено в    │          │
│   Источники финансирования    │Утверждено │  соответствии с  │Исполнено │
│                               │по бюджету │ законодательными │          │
│                               │           │      актами      │          │
├───────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┤
│               1               │     2     │        3         │    4     │
├───────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┤
│Превышение доходов над         │           │                  │          │
│расходами (+)                  │  3305959,3│         1208613,3│ 9400467,8│
├───────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┤
│Общее финансирование           │ -3305959,3│        -4042009,3│-9400467,8│
├───────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┤
│ВНУТРЕННЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ      │ -3305959,3│        -1208613,3│-9400467,8│
├───────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┤
│Источники, получаемые из       │           │                  │          │
│других секторов                │           │                  │          │
│государственного управления    │ -2305959,3│        -2305959,3│-2305959,2│
├───────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┤
│Бюджетные кредиты, полученные  │           │                  │          │
│из других бюджетов             │ -2305959,3│        -2305959,3│-2305959,2│
├───────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┤
│Погашение основного долга      │ -2305959,3│        -2305959,3│-2305959,2│
├───────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┤
│ИСТОЧНИКИ ОТ ОПЕРАЦИЙ С        │           │                  │          │
│ПРИНАДЛЕЖАЩИМ ГОСУДАРСТВУ      │           │                  │          │
│ИМУЩЕСТВОМ                     │           │                  │  375621,3│
├───────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┤
│Поступления средств от         │           │                  │          │
│реализации принадлежащего      │           │                  │          │
│государству имущества (в том   │           │                  │          │
│числе акций) в соответствии с  │           │                  │          │
│законодательством о            │           │                  │          │
│приватизации                   │           │                  │  375621,3│
├───────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┤
│Поступления от реализации      │           │                  │          │
│принадлежащих государству      │           │                  │          │
│акций                          │           │                  │    6864,0│
├───────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┤
│Поступления от продажи         │           │                  │          │
│предприятий как имущественных  │           │                  │          │
│комплексов убыточных           │           │                  │          │
│государственных                │           │                  │          │
│сельскохозяйственных           │           │                  │          │
│организаций                    │           │                  │  368757,3│
├───────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┤
│Изменение остатков средств     │           │                  │          │
│бюджета                        │           │         2097346,0│-7297949,3│
├───────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┤
│Остатки на начало отчетного    │           │                  │          │
│периода                        │  7889875,6│         7889875,6│ 7889875,7│
├───────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┤
│Остатки на начало отчетного    │           │                  │          │
│периода по бюджету             │  7889875,6│         7889875,6│ 7889875,7│
├───────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┤
│Остатки на конец отчетного     │           │                  │          │
│периода                        │  7889875,6│         5792529,6│15187825,0│
├───────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┤
│Остатки на конец отчетного     │           │                  │          │
│периода по бюджету             │  7889875,6│         5792529,6│15187825,0│
├───────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┤
│Операции по гарантиям          │           │                  │          │
│Правительства Республики       │           │                  │          │
│Беларусь, местных              │           │                  │          │
│исполнительных и               │           │                  │          │
│распорядительных органов по    │           │                  │          │
│кредитам банков Республики     │           │                  │          │
│Беларусь                       │ -1000000,0│        -1000000,0│ -172180,6│
├───────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┤
│Платежи Правительства          │           │                  │          │
│Республики Беларусь, местных   │           │                  │          │
│исполнительных и               │           │                  │          │
│распорядительных органов в     │           │                  │          │
│качестве гаранта по погашению  │           │                  │          │
│и обслуживанию кредитов,       │           │                  │          │
│выданных банками Республики    │           │                  │          │
│Беларусь                       │ -1000000,0│        -1000000,0│ -185668,1│
├───────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┤
│Возврат сумм, выплаченных      │           │                  │          │
│Правительством Республики      │           │                  │          │
│Беларусь, местными             │           │                  │          │
│исполнительными и              │           │                  │          │
│распорядительными органами в   │           │                  │          │
│счет выполнения гарантий по    │           │                  │          │
│кредитам, выданным банками     │           │                  │          │
│Республики Беларусь            │           │                  │   13487,5│
└───────────────────────────────┴───────────┴──────────────────┴──────────┘

Метки:

Похожие документы: